Документов в библиотеке
576379

Зарегистрированных пользователей
950

Приказ ФГУП концерн "Росэнергоатом" от 14.05.2008 N 351"Об утверждении и введении в действие руководящего документа РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 и Методических указаний"(вместе с "Положением о контроле качества изготовления оборудования для атомных станц

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ"

 

ПРИКАЗ

от 14 мая 2008 г. N 351

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РУКОВОДЯЩЕГО

ДОКУМЕНТА РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 И МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

 

В целях обеспечения контроля качества изготовления оборудования, запасных частей и приспособлений для атомных станций приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие:

- руководящий документ РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 "Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций" (Приложение 1);

- Методические указания "Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций" (Приложение 2).

2. Возложить на Департамент исполнения закупок ответственность за реализацию руководящего документа РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 "Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций" и Методических указаний "Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций".

3. Руководителям структурных подразделений ФГУП концерн "Росэнергоатом" принять руководящий документ РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 "Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций" и Методические указания "Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций" к сведению и исполнению.

4. Производственно-техническому департаменту (Андреев В.И.) внести руководящий документ РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 "Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций" и Методические указания "Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций" в "Указатель основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС".

5. Признать утратившим силу Приказ ФГУП концерн "Росэнергоатом" от 11.04.2007 N 348 "О введении в действие РД ЭО 1.1.2.01.0713-2007".

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

 

И.о. Генерального директора

А.М.ЛОКШИН

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Приказу

ФГУП концерн "Росэнергоатом"

от 14 мая 2008 г. N 351

 

Дата введения -

14 мая 2008 года

 

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

 

РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008

 

1. Область применения

 

1.1. Настоящее Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций (далее - Положение) определяет основные направления деятельности ФГУП концерн "Росэнергоатом" (далее - Концерн) при организации контроля качества оборудования на предприятиях-изготовителях.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на контроль качества (оценку соответствия) оборудования, изделий, полуфабрикатов и комплектующих (далее - оборудование), предназначенных для использования при сооружении АС, а также контроль качества оборудования, применяемого при модернизации, продлении срока эксплуатации АС, ремонте с заменой оборудования и при поставке запасных частей.

Настоящее Положение не распространяется на процесс изготовления и поставки ядерных материалов, свежего, а также на отработавшее ядерное топливо.

1.3. Вопросы контроля качества на стадиях разработки ПКД, РКД, проведения работ на площадке АС (входной контроль оборудования на площадке АС, контроль в процессе монтажа, наладки и эксплуатации) рассматриваются в документах, разработанных в рамках программ обеспечения качества разработчика ПКД и организаций, обеспечивающих сооружение и эксплуатацию АС.

 

2. Нормативные ссылки

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 15.201-2000. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок разработки и постановки продукции на производство

ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности

ГОСТ Р ИСО 19011-2003. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента

ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 15.309-98. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ОПБ 88/97. Основные положения по безопасности атомных станций

НП-011-99. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Требования к программе обеспечения качества для атомных станций

НП-071-06. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии

ПНАЭ Г-7-008-89. Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов АЭУ

РД-03-36-2002. Госатомнадзор России. Руководящие документы. Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации

РД ЭО 0069-97. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций.

 

3. Термины и определения

 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Валидация: подтверждение данных на основе представления объективных свидетельств, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения изделия, выполнены (ГОСТ Р ИСО 9000-2001).

Примечание - условия применения могут быть реальными или смоделированными.

 

3.2. Верификация: подтверждение истинности данных на основе представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены (ГОСТ Р ИСО 9000).

Примечание - проведение альтернативных расчетов, сравнение технической документации по новому проекту с аналогичной документацией по апробированному проекту, проведение испытаний и демонстраций, анализ документов до их выпуска.

 

3.3. Заказчик: юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

Примечание - ФГУП концерн "Росэнергоатом", являясь заказчиком, одновременно является и потребителем продукции, работ и услуг.

 

3.4. Изделие: единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах по РД ЭО 0069.

Примечание - К изделиям допускается относить завершенные и незавершенные предметы производства, в том числе заготовки.

 

3.5. Комплектующее изделие: изделие предприятия, применяемое как составляющая часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем по РД ЭО 0069.

3.6. Контролируемая партия (партия продукции): совокупность единиц однородной продукции, изготовленных в течение определенного интервала времени по одной и той же технологической документации, стандарту, одновременно предъявляемых на испытания и (или) приемку, при оценке качества которых принимают одно общее решение по ГОСТ 15.309-98.

3.7. Контроль качества: проверка состояния применяемых предприятием-изготовителем процедур, наблюдение за соблюдением технологических процессов, подтверждение соответствия количественных и качественных показателей оборудования на всех этапах его изготовления требованиям контракта, РКД и технологической документации по РД ЭО 0069.

3.8. Корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации по ГОСТ Р ИСО 9000.

Примечание - Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события.

 

3.9. Материалы: полуфабрикаты или расходные материалы, используемые в процессе изготовления изделий, включая основные материалы, сварочные материалы, дефектоскопические материалы по ПНАЭ Г-7-008.

3.10. Нормативная и техническая документация: документы, устанавливающие требования по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

Примечание - В качестве таких документов могут использоваться процедуры, технологическая документация на процесс или методику испытаний, технические условия на продукцию, эксплуатационная документация, чертежи.

 

3.11. Организация: группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

3.12. Оборудование: совокупность изделий, механизмов, машин, устройств, приборов.

3.13. Оценка соответствия: прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту по НП-071.

3.14. План качества: документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

Примечание - План качества включает в себя описательное перечисление технологических процессов и контрольных операций, подлежащих надзору, требований к ним, а также количество и статус контрольных точек.

 

3.15. План контроля: документ, непосредственно устанавливающий для представителя заказчика метод и объем проведения контроля в контрольных точках согласно плану качества.

3.16. Покупное изделие: комплектующее изделие, получаемое предприятием в готовом виде и изготовленное по технической документации предприятия-поставщика по РД ЭО 0069.

3.17. Полуфабрикат: изделие предприятия-поставщика, подлежащее дополнительной обработке на предприятии-потребителе по РД ЭО 0069.

3.18. Поставщик: организация или лицо, представляющие продукцию по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

3.19. Предупреждающее действие: действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

3.20. Приемка продукции: процесс проверки соответствия продукции требованиям, установленным в стандартах, конструкторской документации, технических условиях, договоре на поставку, и оформление соответствующих документов по ГОСТ 15.309.

3.21. Продукция: результат процесса по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

Примечание - В настоящем документе под продукцией понимаются услуги, технические средства (например, изготовленное или купленное готовое изделие, законченные в производстве элементы изделия, комплектующие), перерабатываемые (расходные) материалы (сварочные материалы). Услуга является результатом, по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя.

 

3.22. Референтность оборудования: подтверждение соответствия оборудования какому-либо аналогу, имеющему сходные технические характеристики и назначение, и/или информация об опыте эксплуатации оборудования при условиях одинаковых или близких к указанным в требованиях заказчика.

3.23. Система менеджмента: система для разработки политики и целей и достижения этих целей по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

3.24. Система менеджмента качества: система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

3.25. Специализированная организация: организация, осуществляющая деятельность в определенных областях науки и техники (например, контроль и сертификация систем качества, проведение расчетов прочности, сварка, неразрушающий контроль и др.).

3.26. Специальное оборудование: оборудование, сконструированное и изготовленное для применения в системах и элементах объектов использования атомной энергии по НП-071.

3.27. Технический эксперт: лицо, обладающее специальными знаниями или опытом применительно к объекту, подвергаемому аудиту и контролю по ГОСТ Р ИСО 9000-2001.

3.28. Эксплуатирующая организация: организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами по ОПБ-88/97.

 

4. Сокращения

 

Концерн - ФГУП концерн "Росэнергоатом"

Ростехнадзор - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

АС - атомная станция

ИТТ - исходные технические требования

ОИТ - система сертификации оборудования, изделий и технологий

ОТТ - общие технические требования

ПКД - проектно-конструкторская документация

ПОКАС (И) - программа обеспечения качества атомных станций (изготовление)

РКД - рабочая конструкторская документация

СТО - стандарт организации

ТЗ - техническое задание

ТУ - технические условия

ТД - технологическая документация

 

5. Основные положения

 

5.1. Контроль качества оборудования в процессе его изготовления проводится персоналом предприятия-изготовителя и представителями заказчика.

Для контроля качества изготовления оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности по ОПБ 88/97 участие представителей заказчика является обязательным. Необходимость участия представителей заказчика в контроле качества другого оборудования устанавливается решением заказчика и отражается в договорах с предприятиями-изготовителями (поставщиками).

До начала изготовления оборудования в качестве представителя заказчика Концерн может назначить на договорных условиях уполномоченную организацию заказчика (далее - уполномоченная организация).

Для проведения экспертиз и участия в комиссиях при проведении испытаний Концерн может привлекать специализированные организации и/или технических экспертов.

5.2. При осуществлении контроля качества оборудования в процессе его изготовления в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 9004 предусматривается проводить:

1) оценку и выбор предприятий-изготовителей (поставщиков) на основе установленных критериев. При этом следует руководствоваться способностью предприятия-изготовителя осуществлять изготовление оборудования в соответствии с требованиями заказчика и ПКД;

2) проверку готовности предприятия к началу изготовления оборудования. Проведение проверки предусматривается договором между заказчиком и заводом-изготовителем (поставщиком);

3) контроль качества оборудования, необходимый для обеспечения уверенности в соответствии продукции установленным требованиям, включая рассмотрение и анализ конструкторской и технологической документации, технических условий и программ испытаний на соответствие требованиям нормативных документов.

5.3. В настоящем Положении рассматриваются вопросы организации контроля качества оборудования по п. 5.2 (2, 3).

Процедуры оценки и выбора предприятий-изготовителей (поставщиков), а также выбор критериев оценки по п. 5.2 (1) настоящего Положения устанавливаются другими документами.

5.4. Процедура и критерии выбора Концерном уполномоченной организации (представитель заказчика) для выполнения работ по контролю качества оборудования устанавливаются разрабатываемыми Концерном руководящими и распорядительными документами.

5.5. До начала изготовления представителю заказчика (уполномоченной организации) должна быть по его требованию представлена документация системы менеджмента качества, разработанная в соответствии с действующей на предприятии программой обеспечения качества, а также комплект РКД, действующие на предприятии программы контроля и испытаний конкретного оборудования, технологическая документация предприятия-изготовителя в объемах, необходимых для выполнения работ в соответствии с планами качества.

5.6. В процессе проведения контроля представителю заказчика должны предоставляться для ознакомления паспорта и/или сертификаты на материалы и комплектующие, РКД и технологическая документация, инструкции, документация на мерительный инструмент (шаблоны, приспособления, эталонные образцы), документы, подтверждающие квалификацию персонала, и другие документы в объемах, необходимых для выполнения работ в соответствии с планом качества.

5.7. Оценка соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов требованиям нормативной документации и ПКД должна осуществляться по процедурам, соответствующим положениям НП-071-06.

5.8. Процедура и особенности условий поставки импортного оборудования устанавливаются в соответствии с требованиями РД-03-36-2002 и НП-071-06.

5.9. Подразделения (лица) центрального аппарата, ответственные за качество, устанавливаются соответствующими распорядительными документами Концерна.

 

6. Проверка готовности производства к началу изготовления

 

6.1. На момент начала проверки предприятие-изготовитель должно иметь:

1) лицензию органов Ростехнадзора на соответствующий вид деятельности (изготовления оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности по ОПБ 88/97);

2) действующую систему обеспечения качества, включая разработанную в соответствии с НП-011 программу обеспечения качества при изготовлении ПОКАС (И);

3) сертификаты, выданные в установленном порядке в системе обязательной сертификации ОИТ.

6.2. Готовность предприятия к началу изготовления конкретного оборудования устанавливается для всех предприятий-изготовителей и заключается в проверке наличия на предприятии:

1) НД, включающей действующие нормы и правила по безопасности, стандарты в количестве, достаточном для всех участвующих в процессе производства служб;

2) необходимой ПКД, РКД, спецификаций и таблиц контроля качества, разработанных конструкторской организацией, и их соответствия требованиям НД;

3) ТУ, согласованных с заказчиком, ТЗ или ИТТ, ОТТ, устанавливающих требования заказчика к продукции;

4) указаний в РКД в соответствии с ГОСТ Р 15.201-97 о постановке продукции на производство с присвоением соответствующей литеры (опытный образец, головной образец, установочная серия, серийная продукция);

5) документации (программ и методик испытаний, согласованных с конструкторской организацией и заказчиком), определяющей условия испытаний, включая квалификационные, в зависимости от присвоенной литеры;

6) документации, определяющей условия изготовления оборудования, комплектующих изделий и материалов (маршрутная и операционная технология, технологические инструкции, СТО), согласованной в случаях, предусмотренных нормами и правилами Ростехнадзора, с материаловедческой организацией;

7) документации, определяющей порядок проведения приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000 и ГОСТ 15.309-98 для впервые изготавливаемого, модернизируемого и модифицированного оборудования;

8) документации предприятия (перечней продукции, подлежащей входному контролю, СТО, инструкций), определяющей требования к контролю качества поставляемых предприятию полуфабрикатов, комплектующих изделий и материалов и разработанной на основе ГОСТ 24297-97;

9) процедур, устанавливающих условия учета, хранения, внесения изменений и выдачи документации в производство;

10) форм отчетных документов (актов проведения испытаний, протоколов испытаний и контроля, форм паспортов);

11) подготовленного и прошедшего проверку знаний и аттестованного персонала;

12) оборудования, необходимого для контрольных операций, прошедшего проверку (поверенных приборов, средств измерения и т.д.).

6.3. При необходимости, проводится проверка функционирования системы менеджмента качества предприятия.

6.3.1. В рамках системы менеджмента качества предприятие-изготовитель должно разработать и реализовать программу обеспечения качества при изготовлении ПОКАС (И).

6.3.2. Проверка функционирования системы менеджмента качества проводится в соответствии с требованием стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 9004 и ГОСТ Р ИСО 19011.

6.4. Объем проверки готовности производства устанавливается в разработанной заказчиком программе проверки (инспекции), учитывающей опыт предприятия в изготовлении оборудования для АС, референтность изготавливаемого оборудования, уровень квалификации персонала.

6.5. Проверка готовности производства проводится представителями заказчика или по его поручению уполномоченной организацией. При необходимости, к проверке привлекаются материаловедческие организации, специализированные организации, специалисты центрального аппарата Концерна или его филиалов, имеющие необходимую квалификацию по вопросам изготовления конкретного оборудования, аудиторы в области качества, а также представители конструкторских организаций. По результатам проверки оформляется акт.

При отрицательных результатах проверки (наличие заключения заказчика или его уполномоченной организации с замечаниями, которые подлежат устранению) заказчик устанавливает сроки и порядок устранения выявленных замечаний. В случае, если отдельные замечания могут быть устранены в процессе изготовления оборудования (продукции), об этом делается соответствующая запись в заключении.

При положительных результатах проверки или при полном устранении предприятием-изготовителем замечаний заказчика представитель заказчика расписывается в соответствующей графе плана качества.

Если предприятие-изготовитель не является одновременно поставщиком оборудования, то для участия в проверке приглашается полномочный представитель поставщика.

6.6. Заказчик может потребовать проведения экспертизы ПКД и РКД на впервые изготавливаемое, модернизируемое оборудование, относящееся к системам 1, 2 и 3 классов безопасности по ОПБ 88/97 (классы безопасности устанавливаются проектной организацией), в организациях, имеющих лицензию Ростехнадзора на данный вид деятельности.

Указанное требование должно быть приведено в договорах на поставку оборудования.

 

7. Контроль качества оборудования

 

7.1. Контроль качества оборудования предусматривает:

1) проведение приемки оборудования, комплектующих, материалов, полуфабрикатов в соответствии с планами качества;

2) участие в приемочных испытаниях и инспекциях оборудования.

7.2. Проведение приемки оборудования, комплектующих, материалов, полуфабрикатов.

7.2.1. Проведение приемки оборудования (комплектующих, материалов, полуфабрикатов) по планам качества (форма плана качества - Приложение А) осуществляется с учетом положений ГОСТ 15.309-98 и предусматривает контроль проведения контрольных и технологических операций, контроль проведения испытаний (приемо-сдаточные испытания).

7.2.2. План качества разрабатывается предприятием-изготовителем и согласовывается с уполномоченной организацией и утверждается заказчиком.

Перед согласованием плана качества заказчик определяет контрольные точки, в которых его представители принимают участие. Если к приемке оборудования привлекается уполномоченная организация, контрольные точки устанавливаются уполномоченной организацией и согласовываются заказчиком.

После согласования сторонами и до начала изготовления оборудования копия плана качества направляется предприятием-изготовителем в соответствующее подразделение межрегионального территориального округа по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора для учета при проведении государственного контроля и надзора.

7.2.3. Контрольным операциям (далее - контрольные точки) присваивается статус "HP", "WP" или "WP (R)".

В контрольных точках со статусом:

"HP" - "точка задержки" - контроль осуществляется путем наблюдения или непосредственного участия в контрольной операции с условием, что на время контрольной операции технологический процесс должен быть остановлен и его продолжение возможно только после получения удовлетворительного результата по этой контрольной операции;

"WP" - "точка освидетельствования" - контроль осуществляется путем наблюдения за ходом технологической операции без останова производственного процесса;

"WP (R)" - "точка освидетельствования" - контроль осуществляется по документам путем проверки отчетной документации по результатам проведения соответствующих операций.

7.2.4. До начала проведения приемки оборудования представитель заказчика (уполномоченной организации) на предприятии на основании плана качества разрабатывает план контроля (Приложение Б).

При разработке плана контроля и установлении процента выборки объектов контроля учитываются данные о качестве и надежности продукции при эксплуатации, отработанность и стабильность технологических процессов, и класс безопасности оборудования.

Разработанный план контроля согласовывается с предприятием-изготовителем и направляется на утверждение заказчику.

7.2.5. Приемо-сдаточные испытания проводят в соответствии с требованиями программ контроля качества, стандартов на продукцию, правил приемки, методик испытаний, инструкций, процедур предприятия и утвержденной методики (программы).

7.2.6. Приемо-сдаточные испытания проводят с применением полного или выборочного контроля в соответствии со стандартами на продукцию и требованиями плана качества.

На приемо-сдаточные испытания (приемку) предъявляют образцы, партии продукции, выдержавшие производственный контроль, предусматриваемый технологическим процессом при изготовлении.

7.2.7. При отрицательных результатах приемо-сдаточных испытаний продукцию (с указанием обнаруженных дефектов) возвращают изготовителю для выявления причин возникновения дефектов, проведения мероприятий по их устранению и для определения возможности исправления (уничтожения) брака и повторного предъявления заказчику.

Возвращенные образцы (партии) продукции после устранения дефектов (исключения дефектных изделий) и повторной проверки (с учетом п. 7.2.7) изготовителем снова предъявляют на приемо-сдаточные испытания с документом, подтверждающим принятые меры.

7.2.8. Контрольные действия по точкам плана качества осуществляются на основании уведомлений, которые оформляет изготовитель в соответствии с контрольными точками, установленными в плане качества (форма уведомления - Приложение В).

Уведомление (в двух экземплярах) должно быть передано представителю заказчика (уполномоченной организации) до начала осуществления контроля в конкретной контрольной точке. При этом представитель заказчика уточняет (при необходимости) в уведомлении объем контроля, подписывает его и возвращает один экземпляр.

7.2.9. По результатам контрольных действий в каждой контрольной точке представитель заказчика оформляет заключение о контроле (на оборотной стороне уведомления), один экземпляр которого передает изготовителю и при положительных результатах визирует (закрывает) позицию плана качества в соответствующей контрольной точке.

7.3. Приемочные инспекции оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности по ОПБ 88/97 (обязательные).

7.3.1. Приемочные инспекции полностью изготовленного и принятого изготовителем оборудования проводятся представителем заказчика (уполномоченной организацией) в следующем объеме:

проверка отчетной документации технического контроля;

визуальный и при необходимости измерительный контроль продукции;

проверка комплектности и содержания технической и эксплуатационной документации, направляемой заказчику согласно требованиям контракта (договора);

проверка соответствия комплектности оборудования требованиям контракта (договора);

при необходимости - проверка технического состояния оборудования;

проверка соответствия консервации упаковки, маркировки оборудования и тары требованиям контракта (договора);

проверка правильности оформления паспортов на оборудование.

7.3.2. Изготовитель для проведения приемочных испытаний и инспекций направляет представителю заказчика уведомление о приемочных испытаниях (Приложение Г).

7.3.3. Предъявление продукции на приемку осуществляют одиночными образцами либо партиями продукции, нескольких образцов или партий продукции, что отражают в предъявительском документе.

7.3.4. Принятым считают образец (партию) продукции, который выдержал приемо-сдаточные испытания и инспекцию, промаркирован, укомплектован и упакован в соответствии с требованиями стандартов и условиями контракта (договора) на его поставку и на который оформлен план качества, удостоверяющий приемку.

7.3.5. Принятая продукция подлежит отгрузке или передаче на ответственное хранение. Изготовитель (поставщик) должен обеспечить сохранение качества продукции после приемо-сдаточных испытаний, инспекций и приемки вплоть до доставки к месту назначения, если это определено условиями контракта (договора).

7.3.6. План качества на принятую продукцию оформляется в трех экземплярах. Один экземпляр хранится на предприятии-изготовителе, второй экземпляр плана качества предприятие-изготовитель передает заказчику или по его поручению уполномоченной организации, третий экземпляр прилагается к паспорту оборудования.

7.4. Приемка продукции (в том числе приемо-сдаточные испытания) прекращается в следующих случаях:

1) образец (партия) продукции, предъявлявшийся дважды на приемку, не выдержал приемо-сдаточных испытаний оба раза;

2) обнаружены нарушения выполнения технологического процесса (в том числе обнаружены несоответствия установленным требованиям средств испытаний и контроля), приводящие к неисправимым дефектам продукции.

7.5. Приемка продукции может быть приостановлена также по усмотрению изготовителя, в порядке, предусмотренном его процедурами, и в соответствии с действующей у изготовителя (поставщика) системой обеспечения качества.

7.6. Решение о возобновлении приемо-сдаточных испытаний и приемки продукции принимает руководство изготовителя и представитель заказчика, осуществляющий приемку, после устранения причин прекращения приемки (приемо-сдаточных испытаний) и оформления соответствующего документа.

7.7. К участию в проведении приемо-сдаточных испытаний, приемочных инспекций уполномоченная организация может привлечь на комиссионной основе экспертные или специализированные организации и/или технических экспертов (аудиторов).

7.8. Управление несоответствиями осуществляется по документации заказчика.

Вопросы устранения и предупреждения возникновения несоответствий при изготовлении продукции на конкретном предприятии должны оговариваться в предварительной технической документации изготовителя.

Материалы по несоответствиям, связанным с отступлением от требований норм и правил по безопасности, заказчиком передаются на рассмотрение и принятие решений в подразделения Ростехнадзора (материалы по отступлениям от федеральных норм и правил рассматриваются в центральном аппарате Ростехнадзора).

7.9. В случаях, предусмотренных контрактом (договором), для участия в проведении приемо-сдаточных испытаний и приемки продукции приглашается поставщик продукции (если предприятие-изготовитель не является поставщиком).

 

8. Требования к субподрядным организациям

 

8.1. Предприятие-изготовитель обязано обеспечить выполнение субподрядчиками согласованных с заказчиком требований по обеспечению качества и информировать заказчика о выбранных субподрядчиках.

8.2. Предприятие-изготовитель должно предусмотреть возможность участия организации, уполномоченной заказчиком, в проведении проверок и контроля качества (оценки соответствия) на предприятиях-субподрядчиках и предприятиях-поставщиках полуфабрикатов, комплектующих и материалов, включая проведение аудитов качества.

8.2.1. Оценка соответствия в форме приемки является обязательной для полуфабрикатов и комплектующих, применяемых при изготовлении (ремонте) оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности.

8.2.2. Оценка соответствия в форме приемки является обязательной для материалов, применяемых для изготовления полуфабрикатов и оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности.

8.3. Предприятие-изготовитель должно организовать разработку, реализацию и постоянный контроль выполнения субподрядчиками программ обеспечения качества, согласованных с уполномоченной организацией.

 

9. Ответственность участников

 

9.1. Участниками процесса контроля качества оборудования являются:

1) заказчик (Концерн);

2) предприятие-изготовитель;

3) организации, уполномоченные заказчиком осуществлять функции по контролю качества оборудования;

4) организации, технические эксперты (аудиторы), привлеченные уполномоченной организацией для подготовки экспертных заключений и участия в комиссиях при проведении приемочных испытаний и инспекций оборудования.

5) проектные и конструкторские организации, участвующие в разработке оборудования.

Организации - участники процесса выполняют свои функции и несут ответственность за качество выполнения порученных работ в рамках заключенных с ними контрактов (договоров).

Технические эксперты (аудиторы) отвечают за качество выполненных ими экспертиз и обоснованность предлагаемых рекомендаций и решений.

9.2. Ответственность заказчика.

9.2.1. Заказчик должен обеспечить:

1) разработку и согласование ТЗ, ИТТ, ОТТ, включая согласование технических условий ТУ на продукцию;

2) подготовку контрактов (договоров) с предприятиями-изготовителями (поставщиками);

3) контроль за выполнением условий контрактов (договоров) с предприятиями-изготовителями (поставщиками);

4) согласование планов качества, разработанных предприятием-изготовителем;

5) контроль за качеством изготовления продукции на предприятии, включая проверку готовности предприятия к началу изготовления (при необходимости);

6) отбор уполномоченных организаций, осуществляющих контроль качества изготовления оборудования, и заключение с ними договоров на выполнение работ;

7) контроль за выполнением уполномоченными организациями условий договоров;

8) привлечение организаций и технических экспертов (аудиторы) для подготовки экспертных заключений и участия в комиссиях при проведении приемочных испытаний и инспекций оборудования;

9) согласовывать в подразделениях Ростехнадзора материалы по несоответствиям, связанным с отступлением от требований норм и правил по безопасности;

10) направление (при необходимости) своих представителей для участия в испытаниях (контроле) в контрольных точках плана качества.

9.2.2. Контроль за качеством изготовления продукции осуществляется заказчиком через уполномоченную организацию в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО в виде:

- оценки готовности предприятия к производству;

- проверки системы менеджмента качества;

- выполнения требований ПОКАС (И);

- контроля полноты и правильности технической и отчетной документации;

- присутствия своих представителей при проведении испытаний (контроля) в точках, определенных планами качества.

9.2.3. Контроль за выполнением уполномоченными организациями условий договоров проводится в ходе плановых и внеплановых проверок (аудитов) их деятельности, а также путем анализа несоответствий и дефектов, выявляемых при входном контроле оборудования на площадке АС, при монтаже оборудования и его эксплуатации.

9.3. Ответственность предприятия-изготовителя.

9.3.1. Предприятие-изготовитель до начала изготовления должно обеспечить получение и разработку документов согласно п. 6.1 настоящего Положения.

9.3.2. Предприятие-изготовитель с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9004 должно обеспечить:

1) разработку ТД, включающей технологические процессы (операционные карты и маршрутные технологии), организационные документы (инструкции, СТО), которая позволяет изготавливать продукцию в соответствии с требованиями КД.

В случаях, предусмотренных нормативными документами, ТД должна быть согласована со специализированной организацией;

2) техническую возможность изготавливать оборудование в соответствии с требованиями заказчика (наличие необходимого оборудования, программных средств и инструментов);

3) техническую возможность проведения испытаний, контроля качества оборудования и устранения выявленных несоответствий в соответствии с программами контроля качества, программами испытаний, разработанными конструкторской организацией, и технологической документацией;

4) разработку документации системы менеджмента качества;

5) разработку планов качества в соответствии с КД, программами контроля качества и технологической документацией, согласованных с заказчиком;

6) метрологическую поверку средств контроля и приборов в соответствии с установленным порядком;

7) аттестацию персонала и лабораторий, участвующих в процессе контроля качества оборудования;

8) взаимодействие с поставщиками материалов, комплектующих и полуфабрикатов в соответствии с программой обеспечения качества и требованиями стандартов;

9) привлечение (при необходимости) или в случаях, оговоренных действующими нормативными документами, специализированных и/или конструкторских организаций для проведения экспертиз, участия в проведении испытаний и контроля, верификации, валидации и квалификации продукции;

10) фиксацию и учет выявленных при контроле качества продукции несоответствий и согласование корректирующих действий (карты несоответствий и отступлений, технические решения).

9.4. Ответственность уполномоченных организаций.

9.4.1. Уполномоченные заказчиком организации должны обеспечить:

1) участие в процедурах контроля качества изготовления оборудования в соответствии с требованиями договора, включая проверку (при необходимости) готовности предприятия к началу изготовления и рассмотрение ПКД и ТД в объемах, необходимых для качественного выполнения оценки соответствия;

2) согласование по поручению заказчика планов качества предприятия-изготовителя;

3) участие в приемо-сдаточных испытаниях и инспекциях продукции в соответствии с программами испытаний и инспекций;

4) разработку планов контроля, согласование их с предприятием-изготовителем и утверждение заказчиком;

5) информирование заказчика о выявленных отступлениях и несоответствиях при изготовлении продукции;

6) уполномоченные организации должны создать систему повышения квалификации своего персонала, обеспечить знание персоналом требований действующих нормативных и руководящих документов.

9.5. Ответственность привлеченных специализированных организаций.

9.5.1. Организации, привлеченные заказчиком для подготовки экспертных заключений, должны иметь лицензию органов государственного надзора на право проведения экспертиз безопасности.

9.5.2. Ответственность привлеченных организаций устанавливается в договорах на оказание услуг по проведению экспертиз безопасности.

9.6. Ответственность проектных и конструкторских организаций.

9.6.1. Проектные и конструкторские организации должны иметь лицензию органов государственного надзора на соответствующий вид деятельности.

9.6.2. Проектные и конструкторские организации должны разработать процедуры (положения), определяющие условия осуществления авторского надзора (сопровождения) при изготовлении продукции.

9.6.3. Проектные и конструкторские организации рассматривают и согласовывают при наличии соответствующего обоснования отступления от требований ПКД, возникшие в процессе изготовления.

 

Начальник отдела координации

и информационного обеспечения

Ю.Ф.МЕЛЬЦОВ

 

Заместитель руководителя

Департамента исполнения закупок

Е.Н.СИЗОВ


 

 

 

 

 

Приложение А

(рекомендуемое)

 

ФОРМА ПЛАНА КАЧЕСТВА

 

                  АЭС                  
   /Наименование атомной станции, на   
которую планируется поставлять изделие/

Наименование
 Поставщика

        /1/       

ПЛАН КАЧЕСТВА
     N _     

   Класс   
безопасности

/4/

Изм.

/5/

Наименование
Завода-    
изготовителя

        /2/       

 Наименование
   изделия   
(оборудования)

   Обозначение   
     изделия     
  (оборудования) 

 Заводские номера 
      изделий     
  (оборудования)  

  Контракт между  
    Заказчиком    
   и Поставщиком  
(изготовителем) N _

     /6/     

       /7/       

        /8/       

        /9/       

 

WP - точка освидетельствования; HP - точка остановки; WP (R) - точка освидетельствования по документам.

 

 N
п/п

Наимено-
вание   
техноло-
гической
или конт-
рольной 
операции

Наимено-
вание   
оборудо-
вания,  
изделий 
(деталей,
узлов)  

РКД,   
ТД, НД,
содер- 
жащие  
требо- 
вания к
качеству

Содер-
жание
дейст-
вий  

Доку- 
менты 
регист-
рации 
резуль-
татов 

      Статус      
 контрольных точек
  и свидетельство 
   соответствия   

При-
меча-
ние 

Предприя-
тие-изго-
товитель

Предста-
витель  
заказчика

Тип
точ-
ки 

Под-
пись
и  
дата

Тип
точ-
ки 

Под-
пись
и  
дата

 1

    2   

    3   

   4   

  5  

   6  

 7 

 8 

 9 

 10

 11 


 

Форма листа разработки и согласования плана качества

 

Наименование    
предприятия-    
изготовителя    

План качества

    N   

 

 Лист   из  

 

 

         Разработал        
 (предприятие-изготовитель)

           Согласовал           
    (Представитель заказчика)   

Должность

 

 

Фамилия  
Инициалы 

 

 

Подпись  

 

 

Дата     

 

 

 

Примечания:

1. В качестве согласующих лиц должны выступать руководители соответствующих организаций, полномочия которых определены приказами по предприятию.

2. В качестве представителя заказчика могут выступать представители аппарата Концерна или его филиалов, представители уполномоченной организации.

 

Форма листа идентификации отметок о выполнении контрольных,

технологических операций и проведении контроля за качеством

 

Наименование    
предприятия-    
изготовителя    

План качества

    N   

 

  Лист   из 

 

 

   Предприятие-изготовитель  

    Представитель заказчика   

Должность

 

 

Фамилия, 
инициалы 

 

 

Подпись  

 

 

 

 

 

Должность

 

 

Фамилия, 
инициалы 

 

 

Подпись  

 

 

 

 

 

Должность

 

 

Фамилия, 
инициалы 

 

 

Подпись  

 

 

 

Примечание - Отметка о выполнении контрольных, технологических операций и проведении контроля за качеством должна принадлежать лицу, выполнявшему указанные операции и контроль.

 

┌───────────────────────────────────────────────────┐

│ От предприятия-изготовителя                      

│ _______________ ___________ _____________________ │

   (должность)    (подпись)   (фамилия, инициалы) 

│ "__" ____________ 200_ г.                        

                                                  

│ От заказчика (представителя заказчика)           

│ _______________ ___________ _____________________ │

   (должность)    (подпись)   (фамилия, инициалы) 

│ "__" ____________ 200_ г.                        

└───────────────────────────────────────────────────┘


 

Таблица 1А

 

Форма листа учета заводских номеров

и соответствующих паспортов изделий

 

Наименование    
предприятия-    
изготовителя    

План качества

    N   

 

  Лист   из 

 

 N
п/п

Заводской
  номер 
   /1/  

  Номер  
 паспорта
   /2/   

 N
п/п

Заводской
  номер 
   /1/  

  Номер  
 паспорта
   /2/   

 N
п/п

Заводской
  номер 
   /1/  

  Номер 
 паспорта
   /2/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Правила и комментарии по оформлению планов качества

 

1. В полях плана качества должна быть отражена следующая информация:

- поле 1 титульного листа: полное наименование поставщика (при наличии самостоятельного поставщика);

- поле 2 титульного листа: полное наименование изготовителя;

- поле 3 титульного листа: номер плана качества;

- поле 4 титульного листа: класс безопасности (в случае, если оборудование не подпадает под классификацию безопасности, в поле 4 проставляется отметка "4", соответствующая 4-му классу безопасности или б/к - без классификации);

- поле 5 титульного листа: идентификация изменений плана качества;

- поле 6 титульного листа: наименование оборудования, на которое оформляется план качества;

- поле 7 титульного листа: обозначение чертежа оборудования (с учетом исполнения) согласно дополнения к контракту (договору);

- поле 8 титульного листа: номер оборудования, присваиваемый изготовителем (допускается ссылка на приложение к плану качества);

- поле 9 титульного листа: номер контракта между заказчиком и поставщиком (изготовителем) на поставку оборудования;

- столбец 1 таблицы титульного листа: номер по порядку;

- столбец 2 таблицы титульного листа: наименование контрольной или технологической операции;

- столбец 3 таблицы титульного листа: приводятся наименования деталей и их чертежей (с учетом допустимых исполнений), процессов (с учетом внедренных для данной партии изделий извещений об изменении, предварительных извещений, технических решений, технологических предварительных извещений), которые подлежат контролю в ходе указанной в столбце 2 операции;

- столбец 4 таблицы титульного листа: приводятся требования или дается точная ссылка на документ, содержащий требования, которым необходимо следовать при проведении операции, указанной в столбце 2;

- столбец 5 таблицы титульного листа: указывается краткое содержание контрольных операций;

- столбец 6 таблицы титульного листа: дается наименование документов, в которые заносятся записи, подтверждающие выполнение операции и/или содержащие результаты проведения операции (журналы контроля, протоколы, акты);

- столбцы 7, 9 таблицы титульного листа: устанавливаются статусы контрольных точек для изготовителя (статус точки изготовителя не может быть ниже HP) и представителя заказчика соответственно;

- столбцы 8, 10 таблицы титульного листа: соответствующее уполномоченное лицо (изготовителя, представителя заказчика) удостоверяет своей подписью выполнение освидетельствования контрольной точки плана качества и ставит дату освидетельствования;

- столбец 11 таблицы титульного листа: указываются комментарии и примечания, возникающие в процессе контрольных действий за качеством, указываются номера актов, протоколов, решений и других документов по выявленным и согласованным несоответствиям.

2. В полях таблицы 1А к плану качества должна быть отражена следующая информация:

- поле 1: номер оборудования, присваиваемый изготовителем;

- поле 2: номер паспорта на оборудование.

3. План качества должен оформляться на отдельное изделие или на партию однотипных изделий, которые изготавливаются и контролируются с применением одних и тех же технологических процессов с указанием заводских номеров оборудования, входящего в партию.

4. До начала изготовления оборудования в установленном на предприятии порядке должно быть назначено уполномоченное лицо (лица), удостоверяющее подписью в плане качества выполнение контрольных точек со стороны изготовителя.

5. Подробные рекомендации по заполнению планов качества должны быть приведены в Методических указаниях, разработанных заказчиком.

 

 

 

 

 

Приложение Б

(рекомендуемое)

 

ФОРМА ПЛАНА КОНТРОЛЯ

 

┌───────────────────────────────────────┐

│УТВЕРЖДАЮ                             

│Заказчик                              

│______________________________________ │

│______________________________________ │

              (должность)             

│___________ __________________________ │

│ (подпись)           (Ф.И.О.)         

│"__" ____________ 200_                

         (дата)                       

                                      

│СОГЛАСОВАНО                           

│Предприятие-изготовитель               

│______________________________________ │

│______________________________________ │

              (должность)             

│___________ __________________________ │

│ (подпись)           (Ф.И.О.)         

│"__" ____________ 200_                 

        (дата)                        

                                      

├───────────────────────────────┬───────┴───────────────┬─────────────────┐

         ПЛАН КОНТРОЛЯ            Номер Плана контроля│Количество листов│

                               ├───────────────────────┴─────────────────┤

                                       N __ от "__" ____________ 200_ г.│

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

│Представитель заказчика        │Завод-изготовитель                      

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤

├───────────────────────────┬───┴────────────────────┬────────────────────┤

│ Наименование оборудования │Обозначение оборудования│Номер плана качества│

├───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤

├───────────────────────────┴────────────────────────┴──────┬─────────────┤

                  ПЛАН КОНТРОЛЯ N _______                  │Стр. __ из __│

└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


 

Таблица 1Б

 

 N
п/п
по
ПК

Тип 
конт-
роль-
ной 
точки

      Объект контроля    
  и приемочных инспекций 

Нормативные
документы,
для руко- 
водства при
осуществле-
нии       
контроля  

Метод 
и объем
конт- 
роля  

Документы,
подтверж-
дающие   
результаты
контроля 

При-
меча-
ния 

Наименование
технологи- 
ческой или 
контрольной
операции   

Наименование
оборудования,
детали, узла;
 обозначение
   чертежа  

 1

  2 

     3     

      4     

     5    

   6  

    7    

  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания:

1. В колонке 1 указывается номер контрольной или технологической операции в соответствии с планом качества.

2. В колонке 2 указывается тип контрольной точки в соответствии с планом качества.

3. В колонке 3 указываются наименования технологических или контрольных операций (при необходимости уточнения стадий контроля по сравнению с планом качества).

4. В колонке 4 указываются наименования оборудования (деталей, узлов), над которым проводятся операции, указанные в колонке 3, а также обозначения соответствующих чертежей.

5. В колонке 5 приводятся требования или дается ссылка на документ, содержащий требования, которым необходимо следовать при проведении контроля за качеством, которые будут использоваться при контроле за качеством соответствующей контрольной или технологической операции, которая проводится над деталью (узлом), указанной в колонке 4.

6. В колонке 6 указываются метод и объем проведения контроля.

7. В колонке 7 указываются документы, оформляемые по результатам контроля.

8. В колонке 8 указываются комментарии представителя заказчика по контролю относительно периодичности проведения контрольных мероприятий, проценту выборки контролируемого оборудования и другие необходимые сведения.


 

 

 

 

 

Приложение В

(рекомендуемое)

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Предприятие-изготовитель ________________________________________________│

                                              Дата: "__" ___________ 200_│

                  Представителю заказчика _____________                 

                  УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТРОЛЕ N ____________                 

                                                                        

    В соответствии с контрактом на поставку оборудования N ___________ от

│"__" _________ 200_ изготавливаются _____________________________________│

                                     (наименование изделия, (изм. N __), │

                                             чертежа (изм. N __))       

    Извещаем Вас, что с "____" ___________ 200_                         

                        (дата)   (месяц)   (год)                        

│нами будут проводиться работы ___________________________________________│

                                 (наименование контрольной операции,    

                                     идентификация объектов контроля)   

│по Плану качества N ________ Номер и тип контрольной точки ______________│

                                                              (WP, HP)  

    Прошу  подтвердить  Ваше присутствие при контроле в контрольной точке│

│Плана качества                                                          

    Уполномоченное лицо                                                  

    предприятия-изготовителя _________ ___________________ ______________│

                             (подпись) (фамилия, инициалы)  (должность) 

                                                                        

    Участие на следующих операциях контрольной точки подтверждаю        

│_________________________________________________________________________│

        (метод и объем контроля в соответствии с Планом контроля)       

│_________________________________________________________________________│

│_________________________________________________________________________│

    Представитель заказчика _________ ___________________ _______________│

                            (подпись) (фамилия, инициалы)   (должность) 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

Форма оборотной стороны уведомления о контроле качества

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КОНТРОЛЕ N _______                    

     К Уведомлению о контроле N ___________ от "__" ____________ 200_   

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

    В  результате  проведения  контроля  установлено,   что   контрольная

│операция   удовлетворяет    требованиям    рабочей    конструкторской   и│

│технологической документации,  а также контракта на поставку оборудования│

│N _____________ от "__" ____________ 200_                               

    Представитель заказчика _________ ___________________ _______________│

                            (подпись) (фамилия, инициалы)   (должность) 

                 ______________________________________                 

                 (даты проведения надзора за качеством)                 

    М.П.                                                                

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

    В  результате  проведения  контроля  установлено,   что   контрольная

│операция  не  удовлетворяет   требованиям   рабочей   конструкторской   и│

│технологической документации,  а также контракта на поставку оборудования│

│N _____________ от "__" ____________ 200_                               

│_________________________________________________________________________│

                   (описание найденных несоответствий)                  

    Представитель заказчика _________ ___________________ _______________│

                            (подпись) (фамилия, инициалы)   (должность) 

                 ______________________________________                 

                 (даты проведения надзора за качеством)                 

    М.П.                                                                

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Заключение о контроле получено                                          

│Ответственный представитель                                             

│завода-изготовителя _________ ___________________ _____________ _________│

                    (подпись) (фамилия, инициалы)  (должность)   (дата) 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

 

 

 

Приложение Г

(рекомендуемое)

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

    Предприятие _________________________________________________________│

                       Дата: "__" ____________ 200_                      

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

                    Представителю заказчика ___________

 

                    УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

                                  N _____

 

    Предъявляются к приемочной инспекции __________________________________

                                            (наименование оборудования,

                                          обозначение чертежа (N изм. __))

 

    В количестве __________________________________________________________

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

   Заводские номера _____________________________________________________│

   ______________________________________________________________________│

                                                                        

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

    Принята отделом технического контроля, соответствует требованиям:

    технической документации (N чертежа) __________________________________

    контракта на поставку оборудования N ___________ от "__" _________ 200_

 

    Особые отметки:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Совместно с изделиями предъявляются:                                    

│Паспорта на оборудование                                                

│Отчеты о несоответствии                                                 

│Сертификаты на материалы и комплектующие                                

│План качества                                                           

│Удостоверение о надзоре за качеством и приемочной инспекцией            

│Другая документация согласно требованиям Контракта                      

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

    Уполномоченное лицо завода-изготовителя ___________________ ___________

                                            (фамилия, инициалы)  (подпись)

    Уполномоченное лицо ОТК

    завода-изготовителя _____________________________ _____________________

                             (фамилия, инициалы)            (подпись)

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

    Продукция предъявлена: "__" ____________ 200_ в ______ час.         

    Представитель заказчика по надзору _____________________ ____________│

                                        (фамилия, инициалы)   (подпись) 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

Форма оборотной стороны уведомления о приемочных испытаниях

 

                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИЕМКЕ

         к уведомлению о приемке N _______ от "__" _________ 200_

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

    В результате проведения приемочных испытаний установлено, что:      

│_________________________________________________________________________│

│ (заключение представителей заказчика о соответствии или несоответствии: │

│_________________________________________________________________________│

   результатов контрольных и технологических операций при изготовлении  

│_________________________________________________________________________│

│оборудования, комплектности оборудования и сопроводительной документации,│

│_________________________________________________________________________│

     упаковки, маркировки оборудования и тары требованиям контракта     

│_________________________________________________________________________│

        на поставку оборудования, а также о готовности к поставке       

                    для использования по назначению)                    

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

    Представитель                                                       

    заказчика _________ _____________________ _____________ _____________│

              (подпись)  (фамилия, инициалы)   (должность)     (дата)   

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

    Заключение о приемочных испытаниях получил ______________           

                                                   (дата)               

    Ответственный представитель                                         

    завода-изготовителя _________ _____________________ _________________│

                        (подпись)  (фамилия, инициалы)     (должность)  

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Приказу

ФГУП концерн "Росэнергоатом"

от 14 мая 2008 г. N 351

 

Дата введения -

14 мая 2008 года

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

 

Предисловие

 

1. Разработаны Департаментом исполнения закупок.

2. Внесены Департаментом исполнения закупок.

3. Утверждены 14 мая 2008 г. N 351.

4. Дата введения 14 мая 2008 г.

5. Введены впервые.

 

Введение

 

Настоящие Методические указания содержат разъяснения и рекомендации по реализации требований "Положения о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций" при организации и проведении контроля качества.

Методические указания разработаны с целью обеспечения единства подхода при планировании и осуществлении контроля качества и приемочных инспекций продукции и услуг при изготовлении оборудования для АЭС.

Методические указания подлежат пересмотру по мере накопления практических сведений о проведении контроля качества в отрасли, но не ранее чем через один год после утверждения.

 

1. Область применения

 

1.1. Настоящие Методические указания "Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций" (далее - Методические указания) разработаны на основе и в развитие требований "Положения о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций" и приводят рекомендации по порядку организации контроля качества оборудования и ведения необходимой документации и предназначены для представителей заказчика, его уполномоченных организаций и предприятий-изготовителей (поставщиков) оборудования.

1.2. В Методических указаниях использованы термины и сокращения, примененные в тексте "Положения о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций".

В целях упрощения вместо термина "предприятие-изготовитель" в некоторых случаях употребляется термин "изготовитель", а вместо терминов "представитель заказчика" и "уполномоченная организация" - обобщающий термин "уполномоченный представитель" или "уполномоченный представитель заказчика".

 

2. Основные положения

 

2.1. Настоящие Методические указания характеризуют условия выполнения работ по контролю качества, а также оговаривают различия в подготовке и проведении контроля качества, связанные с наличием вариантов заключения договоров на изготовление и поставку продукции, из которых основные два: прямой договор заказчика с изготовителем и договор заказчика с поставщиком (не изготовителем) оборудования.

Указанные различия связаны с формами документов и вариантами их заполнения и отражены в соответствующих разделах Методических указаний.

Как правило, требования настоящих Методических указаний применяются при контроле качества и приемке оборудования, поставленного на производство. В отдельных случаях приемка оборудования может проводиться при проведении типовых, квалификационных испытаний, модернизации и ремонте оборудования и т.п. по отдельным заданиям заказчика.

2.2. Основным документом, подтверждающим соответствие качества продукции установленным требованиям, определен план качества, который является приложением к паспорту оборудования, поставляемого на атомные станции. Учитывая это, план качества разрабатывается и реализуется на состав продукции, указанный в паспорте на изделие (на тот же идентификационный номер изделия, партию изделий).

 

3. Подготовка к проведению контроля

 

3.1. При подготовке договора на выполнение работ по контролю качества с предприятием-изготовителем (поставщиком) заказчик включает в него условия и порядок проведения контроля качества оборудования (в виде ссылки на соответствующие документы или прямым указанием в тексте договора).

В договоре могут указываться и уполномоченные представители заказчика по контролю качества оборудования, если они определены к моменту подписания договора.

3.2. Контроль качества может осуществляться силами представителей заказчика (представители Концерна и его филиалов) или силами уполномоченной организации.

При проведении контроля качества силами представителей заказчика заказчик согласовывает с заинтересованными структурными подразделениями Концерна кандидатуры представителей и информирует об этом изготовителя.

При проведении контроля качества силами уполномоченной организации заказчик заключает с уполномоченной организацией договор на оказание услуг.

До окончательного подписания договора, если это необходимо для организации работы по контролю качества, заказчик может информировать уполномоченную организацию о наделении ее полномочиями по осуществлению контроля (проведению приемочных инспекций) оборудования на предприятии-изготовителе и представляет сведения, необходимые для организации вышеуказанных работ.

В этом случае уполномоченная организация ведет работы по письмам-поручениям заказчика, однако в любом случае работы без заключения договора не должны продолжаться более одного месяца.

3.3. После окончательного определения уполномоченных представителей заказчик официально уведомляет изготовителя (поставщика) о их назначении и информирует о функциях и полномочиях своих представителей. В любой случае данное уведомление должно быть направлено изготовителю (поставщику) не позднее начала изготовления продукции.

3.4. Необходимость оценки соответствия в форме приемки оборудования 4-го класса безопасности определяется заказчиком. При выборе формы оценки соответствия рекомендуется руководствоваться критериями, приведенными в Приложении 1 к настоящим Методическим указаниям.

 

4. Разработка и согласование планов качества

 

4.1. Необходимость проведения контроля качества оборудования по планам качества отражается в договоре с изготовителем (поставщиком). Форма и содержание плана качества указаны в "Положении о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций".

Объем контрольных действий (инспекций) и время их выполнения определяются планами контроля и уведомлениями о контроле.

4.2. До начала изготовления оборудования (или в сроки, оговоренные в договоре) изготовитель (поставщик) должен подготовить и передать на согласование заказчику план качества. При необходимости к плану качества прикладываются сборочные чертежи и таблицы контроля качества.

Заказчик производит согласование плана качества только после рассмотрения и согласования его своими уполномоченными представителями.

4.3. В случаях, предусмотренных действующей нормативной документацией, и с учетом важности оборудования с точки зрения безопасности требования по разработке планов качества распространяются и на предприятия субподрядчики, поставляющие изготовителю изделия, комплектующие и материалы, необходимые для изготовления оборудования.

При этом изготовителю по согласованию с субподрядчиком рекомендуется составить перечень изделий и комплектующих, подлежащих контролю по планам качества, и утвердить указанный перечень у заказчика. Приемка материалов, изделий и комплектующих на предприятиях-субподрядчиках по согласованию с заказчиком может осуществляться представителями предприятия-изготовителя (поставщика) законченной продукции (по письменному указанию заказчика) либо по поручению заказчика назначенным им уполномоченным представителем.

4.4. При согласовании плана качества с поставщиком (не изготовителем) оборудования проект плана качества направляется ему предприятием-изготовителем. Рассмотрение плана качества рекомендуется проводить в сроки, не превышающие 10 дней после его получения поставщиком. При наличии замечаний поставщик согласовывает их с предприятием-изготовителем, определяет контрольные точки с участием своих представителей и направляет с сопроводительным письмом откорректированный план качества заказчику (или по согласованию с заказчиком - в уполномоченную организацию) для одобрения.

В планы качества, согласуемые поставщиком, вводятся соответствующие поля, указывающие на участие поставщика в согласовании и исполнении плана качества.

4.5. После получения плана качества от поставщика (изготовителя) заказчик организует его рассмотрение с определением точек своего участия и согласование. При необходимости к рассмотрению привлекаются специализированные и проектно-конструкторские организации. По результатам рассмотрения плана качества заказчик сообщает изготовителю (поставщику) об одобрении плана качества или направляет его с замечаниями для доработки.

В случае необходимости доработки плана качества изготовитель в течение 10 дней разрабатывает новый вариант документа и направляет его на согласование поставщику и одобрение заказчику. Поставщик официально информирует заказчика о согласовании откорректированного варианта плана качества или направляет заказчику и изготовителю свои замечания.

При привлечении уполномоченной организации заказчик согласовывает план качества после его согласования с уполномоченной организацией.

4.6. При наличии разногласий заказчик может потребовать провести совещание заинтересованных сторон для принятия окончательного решения.

4.7. План качества после согласования и утверждения всеми сторонами принимается как обязательное руководство по организации и осуществлению контроля качества.

План качества должен быть согласован и утвержден всеми сторонами до начала проведения контроля.

4.8. План качества подлежит обязательной корректировке и повторному согласованию при изменении требований договора на поставку и в случаях, если изменение рабочей конструкторской и технологической документации (РКД и ТД) связано с изменением требований по обеспечению качества оборудования.

4.9. В случае необходимости корректировки плана качества изменения вносятся следующими способами:

- изготовитель (поставщик) по собственной инициативе направляет проект изменений заказчику, который в течение 14 дней рассматривает проект изменений с привлечением уполномоченных представителей заказчика и согласовывает их либо направляет изготовителю (поставщику) обоснование неприемлемости предложенных изменений;

- заказчик по собственной инициативе или по предложению своих уполномоченных представителей направляет проект изменений изготовителю (поставщику), который в течение 14 дней рассматривает проект изменений и согласовывает его либо направляет заказчику обоснование неприемлемости предложенных изменений.

 

5. Проверка готовности предприятия к производству

 

5.1. До начала изготовления оборудования заказчик должен провести и документально оформить проверку готовности производства к изготовлению конкретного оборудования. Порядок проверки устанавливается в разработанной заказчиком программе. Проверка завершается составлением заключения (акта, протокола), которое подписывается сторонами.

Если результаты проверки положительные, то соответствующая точка плана качества закрывается уполномоченным представителем заказчика.

Если в заключении делаются выводы, не позволяющие закрыть контрольную точку, изготовитель разрабатывает план мероприятий по устранению замечаний с указанием ответственных и сроков исполнения и согласовывает план с уполномоченным представителем заказчика.

5.2. Проверку готовности предприятия к производству заказчик может проводить силами своих уполномоченных представителей с привлечением в качестве экспертов представителей специализированных и конструкторских организаций.

Объем проверки готовности производства определяется с учетом степени организации и специфики производства.

5.3. Представителям заказчика или уполномоченной организации по их требованию изготовителем предъявляются документальные данные, предусмотренные п. 5.5 и разделом 6 "Положения о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций", включая данные о квалификации поставляемых изделий (протоколы испытаний типовых/головных образцов, расчеты, аттестационные отчеты и т.п.). Может быть также запрошена для рассмотрения программа обеспечения качества изготовителя.

5.4. Проверка готовности производства к началу изготовления может быть разбита на несколько этапов. Каждый этап может охватывать контрольные точки плана качества, объединенные единым технологическим циклом, например изготовление заготовок, полуфабрикатов, отдельных узлов, окончательная сборка изделия. Этапы могут вводиться также в случае длительного изготовления изделия (длительный цикл изготовления), когда для выполнения отдельных работ не требуется одновременного наличия всей документации, материалов и оснастки.

5.5. Незакрытая точка готовности производства к началу изготовления не препятствует дальнейшему продолжению работы в случае, если это оформлено соответствующими решениями (актами, протоколами), согласованными в установленном порядке. Номера и даты решений, позволяющих продолжать работу, заносятся в графу "примечание" плана качества.

В любом случае указанная точка плана качества должна быть закрыта до отгрузки продукции потребителю.

5.6. Подготовка программы проверки готовности предприятия к началу изготовления должна проводиться заказчиком с учетом следующих факторов:

- установления необходимости и объемов рассмотрения ПКД и РКД предприятия (наличия опыта изготовления оборудования для АЭС, серийности и длительности изготовления, наличия постоянных представителей заказчика на предприятии и т.п.);

- установления необходимости ознакомления с работой субподрядных организаций и поставщиков материалов, комплектующих и полуфабрикатов;

- определения необходимости контроля качества изделий и материалов, поставляемых по импорту (в случае наличия таких изделий и материалов).

 

6. План контроля

 

6.1. До начала проведения контроля качества изготовления оборудования на основании утвержденного плана качества уполномоченными представителями заказчика разрабатывается план контроля. Форма плана контроля приведена в "Положении о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций".

6.2. План контроля разрабатывается с учетом последовательности проведения контрольных и технологических операций и определяет методику проведения проверок в отдельных контрольных точках, устанавливает объем контроля и вид проверок (физическим образом или по документам).

При этом должны учитываться данные о качестве и надежности продукции (по результатам предыдущего контроля качества, входного контроля на площадке АЭС, монтажа, наладки и эксплуатации).

6.3. При разработке плана контроля, установлении процента выборки, объемов контроля должны учитываться данные об отработанности и стабильности технологических процессов, состоянии технологической оснастки, приспособлений, средств измерения и контроля, характере производства (единичное, серийное) и т.п.

6.4. Разработанный план контроля согласовывается с изготовителем, направляется на согласование заказчику, после чего утверждается уполномоченным представителем заказчика.

6.5. Уполномоченный представитель заказчика направляет изготовителю учтенный экземпляр согласованного и утвержденного плана контроля до начала изготовления оборудования.

6.6. Изменения плана контроля (при корректировке плана качества и т.п.) подлежат согласованию в порядке, установленном в п. 6.4 настоящих Методических указаний.

6.7. Плану контроля присваивается идентификационный номер в соответствии с правилами, установленными в уполномоченной организации.

 

7. Проведение контроля и оформление его результатов

 

7.1. Действия по контрольным точкам плана качества осуществляются на основании уведомлений о контроле, которые оформляет изготовитель в соответствии с контрольными точками, установленными в согласованном всеми сторонами плане качества. Форма уведомления приведена в "Положении о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций".

7.2. Уведомление о контроле (в двух экземплярах) должно быть направлено уполномоченному представителю до начала осуществления контроля в контрольной точке.

Уполномоченный представитель рассматривает уведомление и при согласии подписывает его и возвращает один экземпляр изготовителю.

Как правило, уведомление о контроле направляется изготовителем (поставщиком) уполномоченной организации или заказчику не позднее чем за 15 дней до даты контроля в контрольной точке.

7.3. Уполномоченная организация или заказчик письменно подтверждают участие своих представителей в контроле либо сообщают о возможности продолжения работы без их присутствия не позднее чем за 2 рабочих дня до начала соответствующей операции.

При этом уполномоченный представитель может детализировать объекты контроля (инспекций и/или испытаний) и методы контроля, уточнять процент выборки контролируемых изделий.

7.4. Если изготовителем (поставщиком) получено подтверждение присутствия уполномоченных представителей, но в назначенное время они не прибыли к месту проведения операции, то операция в точке WP продолжается, а операции в точке HP после нового (повторного) уведомления задерживаются дополнительно на 48 часов, после чего продолжаются независимо от присутствия представителей заказчика или уполномоченной организации.

В случае, когда на предприятии постоянно находится уполномоченный представитель, порядок уведомлений может быть откорректирован совместным решением сторон.

7.5. Как правило, в контрольных точках со статусом HP дальнейшие операции не могут быть продолжены, пока эта точка в плане качества не подписана уполномоченным представителем. Однако в случае, предусмотренном в п. 7.4, уполномоченный представитель подписывает эту точку по результатам проверки отчетной документации при контроле в ближайшей последующей контрольной точке.

7.6. Для проведения контроля качества изготовитель обеспечивает уполномоченному представителю заказчика доступ на территории изготовителя.

7.7. В процессе контроля представители уполномоченной организации или заказчика могут потребовать, а изготовитель (поставщик) обязан предоставить паспорта и/или сертификаты на материалы и комплектующие, сопроводительную документацию на изделия, технические условия, РКД и ТД, инструкции, документацию на мерительный инструмент, шаблоны, приспособления, эталонные образцы, документы, подтверждающие квалификацию персонала, необходимые для проведения контроля в данной контрольной точке (в объемах, необходимых для выполнения работ в соответствии с планом контроля), а также обеспечить доступ к документации системы менеджмента качества и ознакомление с вносимыми в нее изменениями.

7.8. Для головных и единичных (поставочных) образцов нового, модернизированного и модифицированного оборудования и полуфабрикатов 1, 2 и 3 классов безопасности заказчик может потребовать проведения экспертизы проектно-конструкторской документации.

В этом случае указанное требование включается заказчиком в договор поставки.

При серийной поставке оборудования или поставке единичного оборудования, головные или поставочные образцы которого прошли необходимые типовые, квалификационные и приемочные испытания, или оборудования, находящегося в эксплуатации на АЭС, проектно-конструкторская документация рассматривается представителями заказчика в объеме, необходимом для осуществления качественной приемки оборудования.

7.9. При проверке проведения входного контроля материалов, полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий и т.п. изготовитель должен представить гарантии их соответствия требованиям нормативной документации.

Такие гарантии могут выражаться в наличии у изготовителя документации (инструкций, стандартов), предусматривающей при возникновении сомнений в качестве продукции проведение проверки поставщика, приемку изделий на предприятии-поставщике или входной контроль изделий в виде испытаний, проверок работоспособности на предприятии-изготовителе.

7.10. Проверка готовности предприятия к выполнению технологических операций (п. 6.2 "Положения о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций") может быть совмещена с проведением самой операции (неразрущающий контроль, гидроиспытания, стендовые испытания и т.п.) или выделена в отдельные подпункты плана качества и/или плана контроля. Объем и время контроля, а также порядок вызова уполномоченного представителя в этом случае согласовываются с изготовителем.

7.11. По результатам действий в каждой контрольной точке уполномоченный представитель оформляет заключение о контроле (на оборотной стороне уведомления о контроле), один экземпляр которого передает заводу-изготовителю и при положительных результатах визирует (закрывает) план качества в соответствующей контрольной точке с указанием даты инспекции.

7.12. При обнаружении несоответствия в процессе контроля уполномоченный представитель заполняет соответствующие разделы заключения о контроле (приводятся описание несоответствия, требование к оформлению отчета о несоответствии, дата, к которой отчет о несоответствии должен быть представлен).

7.13. Поставщик (изготовитель) представляет отчет о несоответствии с необходимыми приложениями уполномоченному представителю для подтверждения несоответствия и согласования решения по устранению несоответствия или возможности использования изделия с наличием несоответствия.

Если решение по несоответствию принято с указанием "принять с комментариями", "переделать" или "забраковать", то после устранения несоответствия уполномоченный представитель проводит проверку выполнения решения, результат которой приводится в отчете о несоответствии.

7.14. При проведении контроля (инспекции) по отчетным документам (контрольная точка WP (R)) закрытие точек плана качества может производиться одновременно по нескольким позициям.

 

8. Порядок взаимодействия при обнаружении несоответствий

 

8.1. В случае, если на стадии изготовления производственным персоналом изготовителя обнаружено несоответствие оборудования или его элементов требованиям РКД или ТД, решения по устранению несоответствия (кроме решения об отправке в брак) оформляются в соответствии с установленным на предприятии-изготовителе порядком и методическими указаниями "Формы и содержание отчета уполномоченной организации о ходе работ по приемке оборудования", "Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС".

8.2. В случае, если в процессе контроля уполномоченный представитель заказчика выявил несоответствие требованиям РКД и/или ТД, он заполняет соответствующие разделы заключения о контроле на оборотной стороне уведомления о контроле (приводится описание несоответствия) и возвращает один экземпляр изготовителю.

8.3. После устранения несоответствия контрольная точка предъявляется представителю заказчика (в уведомлении делается отметка "повторно").

Вместе с уведомлением предъявляются отчет о несоответствии и обосновывающие документы, в которых зафиксированы корректирующие и предупреждающие действия по несоответствию.

8.4. В случае, если выявленное уполномоченным представителем несоответствие является несоответствием требованиям договора, уполномоченный представитель письменно формулирует выявленное несоответствие, передает его изготовителю, а также заказчику для принятия решений.

8.5. Изготовитель должен предоставить представителю заказчика доступ к записям о несоответствиях, относящимся к изготовлению оборудования по договору.

8.6. Отчеты о несоответствиях и другие документы, в которых зафиксирована информация об устранении несоответствий оборудования (кроме решений об отправке в брак) в процессе изготовления, контроля и приемочной инспекции, фиксируются в отчетных документах уполномоченных представителей, а их копии прилагаются к отчетным документам и направляются заказчику.

 

9. Приемочные инспекции

 

9.1. Для проведения приемочной инспекции изготовитель предоставляет уполномоченному представителю комплект согласованной и утвержденной в установленном порядке документации, оформленной согласно требованиям договора, и обеспечивает ознакомление с внесенными в нее в установленном порядке изменениями.

9.2. Приемочная инспекция полностью изготовленного и принятого изготовителем оборудования проводится уполномоченным представителем, как правило, в следующем объеме:

- проверка комплектности и содержания сопроводительной, технической и эксплуатационной документации, направляемой заказчику согласно требованиям договора, включая проверку правильности оформления паспортов на оборудование;

- проверка отчетной документации технического контроля;

- визуальный и (при необходимости) измерительный контроль продукции;

- проверка соответствия комплектности оборудования требованиям договора;

- проверка соответствия консервации, окраски, упаковки, маркировки оборудования и тары требованиям договора.

9.3. Изготовитель для проведения приемочной инспекции направляет заказчику уведомление о приемочной инспекции по форме, приведенной в "Положении о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций".

Уведомление о приемочной инспекции подписывают уполномоченный представитель изготовителя и уполномоченный представитель ОТК изготовителя.

9.4. Уведомление о контроле направляется изготовителем (поставщиком) уполномоченной организации или заказчику не позднее чем за 15 дней до даты приемочной инспекции.

Уполномоченная организация или заказчик письменно подтверждают участие своих представителей в контроле не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения инспекции.

В случае, когда на предприятии постоянно находится уполномоченный представитель, порядок уведомлений может быть откорректирован совместным решением сторон.

9.5. По результатам приемочной инспекции на оборотной стороне бланков уведомлений оформляется заключение и визируется план качества в контрольной точке. Все стороны, участвующие в приемочной инспекции, должны быть обеспечены копиями всех заключений.

9.6. План качества на принятое изделие (партию) оформляется в трех экземплярах.

В планах качества приемочные инспекции должны оформляться одной контрольной точкой, завершающей план качества и подразделяющейся на несколько контрольных операций, перечисленных в п. 9.2 настоящих Методических указаний.

Если по условиям производства указанные операции сильно разнесены во времени, то допускается оформлять некоторые операции в отдельные контрольные точки вне приемочной инспекции, что должно быть зафиксировано в плане качества.

9.7. Продукцию на приемочную инспекцию поставщик (изготовитель) может предъявлять поштучно или партиями. Контроль продукции представителями заказчика или уполномоченной организации осуществляется с применением сплошного или выборочного контроля в соответствии с планом контроля.

9.8. В случае отрицательных результатов выборочного контроля при первом предъявлении на повторном предъявлении контроль проводится в удвоенном объеме, а при повторном отрицательном результате испытания (контроль) проводятся в полном объеме.

9.9. Предъявление продукции должно проводиться в заранее согласованное время.

Разногласия, возникающие в процессе приемочной инспекции, разрешаются совместным обсуждением с привлечением (при необходимости) полномочных представителей конструкторской и специализированных организаций.

Результаты таких обсуждений оформляются документально (протоколом, техническим решением).

9.10. При обнаружении несоответствий в заключении о приемочной инспекции делается отметка о возврате продукции с обоснованием причин возврата. О факте и причинах возврата незамедлительно уведомляется руководство уполномоченной организации и заказчика.

9.11. Порядок взаимодействия изготовителя, поставщика, заказчика и его уполномоченных представителей при обнаружении несоответствий в процессе приемочной инспекции аналогичен порядку взаимодействия при обнаружении несоответствий по разделу 8 настоящих Методических указаний.

9.12. После устранения недостатков и анализа причин возникновения несоответствий, разработки поставщиком (изготовителем) необходимых технических и организационных мероприятий оформляется отчет о несоответствии. Повторная приемочная процедура осуществляется по повторному уведомлению за подписью руководителей поставщика (изготовителя) и ОТК изготовителя.

9.13. В случае необходимости вскрытие упаковки продукции по каким-либо причинам после проведения приемочной инспекции должно быть проведено при обязательном присутствии представителя уполномоченной организации или заказчика.

 

10. Отчетность по результатам контроля качества

 

10.1. По завершении текущего месяца в течение 15 дней уполномоченная организация направляет заказчику отчет по принятой продукции по согласованной форме в соответствии с методическими указаниями "Формы и содержание отчета уполномоченной организации о ходе работ по приемке оборудования".

10.2. Уполномоченная организация осуществляет учет принятой продукции, а также дефектов (несоответствий), выявленных при проведении контроля и приемочных инспекций.

10.3. Представители заказчика (работники Концерна и его филиалов) направляют отчет по завершению контроля в закрепленных за ними контрольных точках.

10.4. В отчет уполномоченной организации и представителей заказчика должны входить как минимум следующие сведения:

- данные о результатах оценки готовности изготовителя к началу производства с приложением копий актов, протоколов, решений и т.д.;

- данные о допущенных несоответствиях с указанием наименования оборудования, номера чертежа, заводского номера, класса безопасности, номера плана качества и номера операции, номера отчета о несоответствии и причин возникновения несоответствия;

- анализ причин возникновения несоответствий и предполагаемые последствия для надежности оборудования в случае сохранения или исправления несоответствий;

- информация о мерах, принятых для устранения несоответствия.

 

11. Комментарии к оформлению приложений

"Положения о контроле качества изготовления

оборудования для атомных станций"

 

11.1. В случае привлечения к контролю качества представителей поставщика в Приложении А в формах документов может появиться дополнительное поле, связанное с необходимость определить участие поставщика в процессе контроля.

11.2. В Приложении А может потребоваться внесение информации о договорах, заключенных между поставщиком и изготовителем.

11.3. В колонке примечания плана качества и плана контроля следует указывать выходные данные согласованных решений, актов, отчетов о несоответствии, принятых в процессе приемки конкретных операций.

 

Начальник

отдела координации

и информационного обеспечения

Ю.Ф.МЕЛЬЦОВ

 

Заместитель

руководителя Департамента

исполнения закупок

Е.Н.СИЗОВ

 

 

 

 

 

Приложение

к Методическим указаниям

"Организация контроля качества

изготовления оборудования

для атомных станций"

(рекомендуемое)

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДОКУМЕНТА ПРИ ОЦЕНКЕ

СООТВЕТСТВИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 4-ГО КЛАССА БЕЗОПАСНОСТИ

 

При оценке соответствия оборудования 4-го класса безопасности заказчик может распространять требования настоящего документа на следующее оборудование:

1. Потенциально опасные системы (элементы):

- сосуды, работающие под давлением;

- трубопроводы пара и горячей воды;

- грузоподъемные механизмы, участвующие в технологическом процессе эксплуатации АЭС;

- оборудование, содержащее взрыво- или пожароопасные, радиоактивные, химически агрессивные или ядовитые вещества.

2. Оборудование, отказ которого приведет к недовыработке электроэнергии, сравнимой с простоем энергоблока более 3 часов.

3. Высоковольтное оборудование.

 

 

Комментарии (0)

DOC
Чтобы оставить комментарий вам необходимо авторизоваться